Organizacja Geodeta & księgowa osiągnęła 116 359 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 116 359 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 100 123 zł.
Zysk netto wyniósł 16 236 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 116 359 zł w 2023 roku.
• 142 272 zł w 2022 roku.
• 76 224 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 236 zł w 2023 roku.
• 16 597 zł w 2022 roku.
• 1311 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geodeta & księgowa wynosi 171 875 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 358 zł a 290 898 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 171 875 zł w 2023 roku.
• 178 416 zł w 2022 roku.
• 60 793 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geodeta & księgowa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 40 200
zł.
Koszty operacyjne Geodeta & księgowa wyniosły 96 345
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 400 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 40 200 zł w 2023 roku
• 46 047 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geodeta & księgowa wyniosła 55 014 zł.
a
ktywa obrotowe to 55 014 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 014 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 39 144 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 871 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 014 zł w 2023 roku.
• 41 241 zł w 2022 roku.
• 31 084 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geodeta & księgowa wyniosły 15 871 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 014 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 871 zł w 2023 roku
• 18 333 zł w 2022 roku
• 24 773 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geodeta & księgowa wykazała przychody na poziomie 116 359 zł.
Organizacja zarobiła 18 574 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2338 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 236 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 779 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2338 zł w 2023 roku
• 1438 zł w 2022 roku
• 466 zł w 2021 roku
Organizacja Geodeta & księgowa wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.