Organizacja 5K Parts osiągnęła 1 995 049 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 995 049 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 878 781 zł.
Zysk netto wyniósł 116 268 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 665 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 995 049 zł w 2024 roku.
• 998 985 zł w 2023 roku.
• 576 839 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 116 268 zł w 2024 roku.
• 36 729 zł w 2023 roku.
• -4434 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 5K Parts wynosi 155 tys. zł.
EBITDA 5K Parts wynosi 155 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 5K Parts wynosi 1 907 170 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
112 066 zł a 4 987 623 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 635 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 907 170 zł w 2024 roku.
• 837 770 zł w 2023 roku.
• 396 234 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 5K Parts wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
5K Parts charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 418
zł.
Koszty operacyjne 5K Parts wyniosły 1 839 741
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 139 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 418 zł w 2024 roku
• 76 947 zł w 2023 roku
• 72 847 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 5K Parts wyniosła 394 780 zł.
a
ktywa obrotowe to 394 780 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 394 780 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 149 422 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 245 359 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 131 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 394 780 zł w 2024 roku.
• 213 721 zł w 2023 roku.
• 242 453 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 5K Parts wyniosły 245 359 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 394 780 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 245 359 zł w 2024 roku
• 180 567 zł w 2023 roku
• 226 887 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 5K Parts wykazała przychody na poziomie 1 995 049 zł.
Organizacja zarobiła 129 512 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 244 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 268 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4415 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 244 zł w 2024 roku
• 3161 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja 5K Parts wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fedorek Dawid
posiada 180 udziałów, które stanowią 90% firmy.