Organizacja In pro osiągnęła 4 577 414 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 577 282 zł. Pozostałe przychody to 132 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 520 674 zł.
Zysk netto wyniósł 56 608 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 144 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 577 414 zł w 2024 roku.
• 16 559 730 zł w 2023 roku.
• 17 148 628 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 608 zł w 2024 roku.
• -43 408 zł w 2023 roku.
• 2 111 574 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT In pro wynosi 211 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji In pro wynosi 4 396 765 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
566 081 zł a 11 443 534 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 099 191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 396 765 zł w 2024 roku.
• 12 589 951 zł w 2023 roku.
• 21 536 404 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji In pro wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 208 065
zł.
Koszty operacyjne In pro wyniosły 4 365 789
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 016 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 208 065 zł w 2024 roku
• 197 491 zł w 2023 roku
• 172 564 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów In pro wyniosła 1 963 950 zł.
a
ktywa trwałe to 247 645 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 716 305 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 963 950 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 491 631 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 472 319 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 490 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 963 950 zł w 2024 roku.
• 2 664 823 zł w 2023 roku.
• 5 445 502 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania In pro wyniosły 472 319 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 963 950 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 118 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 472 319 zł w 2024 roku
• 597 982 zł w 2023 roku
• 3 235 252 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja In pro wykazała przychody na poziomie 4 577 414 zł.
Organizacja zarobiła 187 702 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 131 094 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 608 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 70% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 774 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 131 094 zł w 2024 roku
• 20 265 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja In pro wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.