Realizacja inwestycji budowlanych na terenie Trójmiasta
Oferuje mieszkania, domy i lokale usługowe
Indywidualne podejście do klienta
Wysoka jakość wykończeń
Zróżnicowane lokalizacje, m.in. w Pucku i Rumi
WILLBUD BUDOWNICTWO M. WILLA to lokalny deweloper działający w obszarze Trójmiasta i jego okolic, który specjalizuje się w realizacji projektów budowlanych, w tym domów jednorodzinnych, mieszkań oraz lokali usługowych. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz wysoką jakością wykończenia swoich inwestycji. W ofercie znajdują się różnorodne inwestycje, takie jak Osiedle Pogodne w Pucku, Osiedle Janowo Park II w Rumi oraz Osiedle Gdynia Wiczlino II. Każda z tych lokalizacji została starannie zaprojektowana, aby oferować komfort mieszkania w harmonijnym otoczeniu, które sprzyja relaksowi i bliskości z naturą. Deweloper przykłada dużą wagę do detali oraz funkcjonalności swoich projektów, co sprawia, że jest postrzegany jako rzetelny partner na rynku nieruchomości. Dodatkowo, firma deklaruje 100% polski kapitał oraz dbałość o potrzeby swoich klientów, traktując każdy projekt jako unikalne wyzwanie, które wymaga szczegółowego rozważenia oczekiwań inwestorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Willbud budownictwo m. willa osiągnęła 2 157 680 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 144 994 zł. Pozostałe przychody to 12 686 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 143 815 zł.
Zysk netto wyniósł 1179 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -9 426 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 157 680 zł w 2024 roku.
• 16 693 228 zł w 2023 roku.
• 21 011 118 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -395 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1179 zł w 2024 roku.
• 614 318 zł w 2023 roku.
• 792 932 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Willbud budownictwo m. willa wynosi 3 tys. zł.
EBITDA Willbud budownictwo m. willa wynosi 3 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
491 720 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2571 zł w
2024 roku.
• 737 564 zł w
2023 roku.
• 986 011 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
491 720 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2571 zł w
2024 roku.
• 737 564 zł w
2023 roku.
• 986 011 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Willbud budownictwo m. willa wynosi 1 481 626 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 786 zł a 5 394 199 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8 560 842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 481 626 zł w 2024 roku.
• 14 084 327 zł w 2023 roku.
• 18 603 310 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Willbud budownictwo m. willa wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Willbud budownictwo m. willa wyniosły 2 142 423
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Willbud budownictwo m. willa wyniosła 1 038 013 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 038 013 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 038 013 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 51 279 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 986 734 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 477 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 038 013 zł w 2024 roku.
• 2 197 129 zł w 2023 roku.
• 3 993 961 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Willbud budownictwo m. willa wyniosły 986 734 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 038 013 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -554 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 986 734 zł w 2024 roku
• 1 532 812 zł w 2023 roku
• 2 095 065 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Willbud budownictwo m. willa wykazała przychody na poziomie 2 157 680 zł.
Organizacja zarobiła 7464 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6285 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1179 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 84% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -94 941 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6285 zł w 2024 roku
• 130 287 zł w 2023 roku
• 196 167 zł w 2022 roku
Organizacja Willbud budownictwo m. willa wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
WILLBUD BUDOWNICTWO M. WILLA