WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Producent kosmetyków i akcesoriów do pielęgnacji pojazdów.
Oferuje kompleksowe produkty do mycia, zabezpieczania i renowacji samochodów.
Organizuje szkolenia detailingowe dla osób i firm związanych z branżą motoryzacyjną.
Współpracuje z największymi dystrybutorami, zwiększając świadomość marki.
Cechuje się unikalnymi recepturami i wysoką skutecznością produktów.
JJPM, pod marką ADBL, to wiodący producent kosmetyków i akcesoriów motoryzacyjnych w Polsce. Od momentu założenia w 2015 roku, firma zdobyła uznanie na rynku dzięki szerokiej gamie profesjonalnych produktów do detailingu, które są projektowane, opracowywane i produkowane z myślą o najwyższej jakości pielęgnacji pojazdów. ADBL specjalizuje się w produktach do mycia, zabezpieczania i renowacji zarówno wnętrza, jak i karoserii samochodów. Dzięki innowacyjnym recepturom, kosmetyki ADBL charakteryzują się wysoką skutecznością działania. Głównym celem firmy jest nie tylko produkcja, ale także edukacja klientów i profesjonalistów w zakresie właściwej pielęgnacji i ochrony samochodów, co odzwierciedlają organizowane przez nią szkolenia w Centrum Szkoleniowym Get Fun Center. Oferowane przez ADBL zestawy i akcesoria, jak specjalne preparaty do mycia felg i opon, stanowią odpowiedzi na specyficzne potrzeby użytkowników samochodów. Przez lata, ADBL zbudowało swoją silną pozycję rynkową, współpracując z wiodącymi dystrybutorami chemii samochodowej, co przyczynia się do rosnącej świadomości marki wśród kierowców dążących do perfekcyjnej pielęgnacji swoich pojazdów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jjpm osiągnęła 31 582 338 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 582 334 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 198 260 zł.
Zysk netto wyniósł 4 384 074 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 018 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 582 338 zł w 2023 roku.
• 23 470 645 zł w 2022 roku.
• 22 909 539 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -382 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 384 074 zł w 2023 roku.
• 2 609 796 zł w 2022 roku.
• 5 531 604 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jjpm wynosi 6 mln zł.
EBITDA Jjpm wynosi 6,32 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
161 883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 999 339 zł w
2023 roku.
• 3 639 846 zł w
2022 roku.
• 6 453 822 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
198 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 323 778 zł w
2023 roku.
• 3 944 421 zł w
2022 roku.
• 6 647 372 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jjpm wynosi 47 486 165 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 894 978 zł a 78 955 846 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 750 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 486 165 zł w 2023 roku.
• 31 841 188 zł w 2022 roku.
• 41 253 439 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jjpm wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 655 363
zł.
Koszty operacyjne Jjpm wyniosły 25 582 995
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
953 350 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 655 363 zł w 2023 roku
• 3 854 896 zł w 2022 roku
• 2 476 663 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jjpm wyniosła 41 932 526 zł.
a
ktywa trwałe to 28 209 699 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 722 827 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 932 526 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 859 970 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 072 555 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 080 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 932 526 zł w 2023 roku.
• 38 251 207 zł w 2022 roku.
• 15 637 598 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jjpm wyniosły 30 072 555 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 932 526 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 832 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 072 555 zł w 2023 roku
• 30 577 996 zł w 2022 roku
• 10 498 933 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jjpm wykazała przychody na poziomie 31 582 338 zł.
Organizacja zarobiła 5 548 871 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 164 797 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 384 074 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 388 266 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 164 797 zł w 2023 roku
• 680 322 zł w 2022 roku
• 816 135 zł w 2021 roku