GRUPA PRODUCENCKA AGRO - ŻABICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000385225 NIP
5020103958 REGON
021512471

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
27,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
30,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
1,7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
36,9 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
ŻABICE
Adres
, 52
Kod pocztowy
59-140
Rejestracja
2011-05-02
Rozpoczęcie działalności
2011-05-02
Kapitał zakładowy
500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Branże
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi Wytwarzanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Wytwarzanie paliw gazowych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja nawozów i związków azotowych Transport drogowy towarów Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grupa producencka agro - żabice osiągnęła 30 125 170 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 30 121 290 zł. Pozostałe przychody to 3880 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 28 445 403 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 675 887 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 710 698 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 125 170 zł w 2023 roku.
• 35 774 901 zł w 2022 roku.
• 22 895 671 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 279 314 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 675 887 zł w 2023 roku.
• 5 167 270 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Grupa producencka agro - żabice wynosi 2,37 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Grupa producencka agro - żabice wynosi 4,69 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 252 840 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 368 712 zł w 2023 roku.
• 6 908 103 zł w 2022 roku.
• 4 004 804 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 278 149 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 692 209 zł w 2023 roku.
• 9 220 930 zł w 2022 roku.
• 6 230 280 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Grupa producencka agro - żabice wynosi 36 858 397 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 071 404 zł a 75 312 925 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 536 114 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 858 397 zł w 2023 roku.
• 53 371 005 zł w 2022 roku.
• 28 822 357 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa producencka agro - żabice wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,114% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 549 298 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Grupa producencka agro - żabice wyniosły 27 752 578 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 270 693 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 549 298 zł w 2023 roku
• 1 855 278 zł w 2022 roku
• 1 282 961 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Grupa producencka agro - żabice wyniosła 27 081 892 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 18 345 304 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 8 736 588 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 081 892 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 13 428 539 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 653 353 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -338 049 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 081 892 zł w 2023 roku.
• 28 159 876 zł w 2022 roku.
• 26 826 317 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Grupa producencka agro - żabice wyniosły 13 653 353 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 081 892 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 487 015 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 653 353 zł w 2023 roku
• 16 357 223 zł w 2022 roku
• 8 748 215 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grupa producencka agro - żabice wykazała przychody na poziomie 30 125 170 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 045 014 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 369 127 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 675 887 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 354 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 369 127 zł w 2023 roku
• 1 258 176 zł w 2022 roku
• 597 227 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych" (20.14.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grupa producencka agro - żabice wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Włodarska Magdalena posiada 3500 udziałów, które stanowią 70% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Włodarski Grzegorz posiada 1000 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 20.03.2024 jest Włodarska Magdalena kontrolujący 70% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 24.03.2020 do 20.03.2024 była Włodarska Magdalena kontrolująca 70% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 07.03.2017 do 24.03.2020 najwięcej udziałów posiadała Włodarska Magdalena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Podobne organizacje do GRUPA PRODUCENCKA AGRO - ŻABICE

Organizacja Numer KRS
1
OXYTOP SP. Z O.O.
0000179032
2
CENTRALA OBROTU TOWARAMI MASOWYMI DAW-BYTOM SP. Z O.O.
0000128565
3
FLC INDUSTRIES SP. Z O.O.
0000222457
4
ALPINUS CHEMIA SP. Z O.O.
0000303773
5
KEMIRA ŚWIECIE SP. Z O.O.
0000029891
6
JJPM SP. Z O.O.
0000941530
7
EUROGAZ-GDYNIA SP. Z O.O.
0000020888
8
A-SENSE SP. Z O.O.
0000313617
9
MINOVA-KSANTE SP. Z O.O.
0000048295
10
HELLYAR PLASTICS POLSKA SP. Z O.O.
0000707773
11
ZAKŁAD CHEMICZNY "SILIKONY POLSKIE" SP. Z O.O.
0000109700
12
CHEMIPACK SP. Z O.O.
0000351003
13
CLARIANT POLAND SP. Z O.O.
0000576426
14
STYRMANN SP. Z O.O.
0000090188
15
LIEDMANN SP. Z O.O.
0000090016
16
KIK ZIEMSKIE PRODUKTY SP. Z O.O. SP. K.
0000538528
17
DONA FINE CHEMICALS DOMARADZKI, WOLFF SP. J.
0000071953
18
ART PLAST SP. Z O.O.
0000248921
19
LAMBERTI POLSKA SP. Z O.O.
0000205690
20
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "HANZA"
0000143311
21
HIGASKET PLASTICS GROUP (POLAND) SP. Z O.O.
0000709626
22
FIRMA "GRILEX" STANISŁAW KOZIOŁ, JAN SZURA SP. J.
0000077864
23
SILSPEK RUBBER SP. Z O.O.
0001007661
24
GOLDFOAM SP. Z O.O.
0000120136
25
EKO-WTÓR SP. Z O.O.
0000112639
26
AGRIL SP. Z O.O.
0000416068
27
ALPHA DAM SP. Z O.O.
0000169129
28
SAFIRO NUTRITION SP. Z O.O. SP. K.
0000442465
29
DRAGON TEAM SP. Z O.O.
0000816390
30
CENTER-GAZ SP. Z O.O. SP. K.
0000789185