Organizacja Bad-mod osiągnęła 1 543 528 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 531 947 zł. Pozostałe przychody to 11 581 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 474 314 zł.
Zysk netto wyniósł 57 634 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 543 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 543 528 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 634 zł w 2022 roku.
• -3847 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bad-mod wynosi 1 314 895 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
55 341 zł a 3 858 821 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 302 780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 314 895 zł w 2022 roku.
• 12 115 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bad-mod wyniosła 381 521 zł.
a
ktywa obrotowe to 381 521 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 381 521 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 73 787 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 307 733 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 360 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 381 521 zł w 2022 roku.
• 20 790 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 101.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bad-mod wyniosły 307 733 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 381 521 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 303 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 307 733 zł w 2022 roku
• 4636 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bad-mod wykazała przychody na poziomie 1 543 528 zł.
Organizacja zarobiła 63 802 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6168 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 634 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6168 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6168 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Bad-mod wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.