Organizacja Good4wall Design osiągnęła 984 519 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 984 145 zł. Pozostałe przychody to 374 zł.
Całkowite koszty wyniosły 995 556 zł.
Strata netto wyniosła 11 412 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 296 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 984 519 zł w 2024 roku.
• 454 498 zł w 2023 roku.
• 404 191 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 109 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 412 zł w 2024 roku.
• -4202 zł w 2023 roku.
• -59 620 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Good4wall Design wynosi -10 tys. zł.
EBITDA Good4wall Design wynosi -2 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
109 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -10 127 zł w
2024 roku.
• -3989 zł w
2023 roku.
• -58 945 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
112 782 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1742 zł w
2024 roku.
• 3802 zł w
2023 roku.
• -52 828 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Good4wall Design wynosi 656 346 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 461 296 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 180 639 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 656 346 zł w 2024 roku.
• 305 819 zł w 2023 roku.
• 275 432 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Good4wall Design wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,142% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Good4wall Design charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 291 372
zł.
Koszty operacyjne Good4wall Design wyniosły 994 271
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
93 732 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 291 372 zł w 2024 roku
• 38 390 zł w 2023 roku
• 18 066 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Good4wall Design wyniosła 228 627 zł.
a
ktywa trwałe to 79 549 zł.
a
ktywa obrotowe to 149 077 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 228 627 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7652 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 236 278 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 228 627 zł w 2024 roku.
• 230 959 zł w 2023 roku.
• 237 168 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 149%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 61.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 217.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 118.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 118.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Good4wall Design wyniosły 236 278 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 228 627 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 236 278 zł w 2024 roku
• 227 199 zł w 2023 roku
• 229 206 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Good4wall Design wykazała przychody na poziomie 984 519 zł.
Organizacja zarobiła -11 412 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 412 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku