Organizacja Good4wall design osiągnęła 454 498 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 454 484 zł. Pozostałe przychody to 14 zł.
Całkowite koszty wyniosły 458 686 zł.
Strata netto wyniosła 4202 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 179 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 454 498 zł w 2023 roku.
• 404 191 zł w 2022 roku.
• 95 615 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 168 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4202 zł w 2023 roku.
• -59 620 zł w 2022 roku.
• -340 796 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Good4wall design wynosi -4 tys. zł.
EBITDA Good4wall design wynosi 4 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
168 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3989 zł w
2023 roku.
• -58 945 zł w
2022 roku.
• -340 088 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
171 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3802 zł w
2023 roku.
• -52 828 zł w
2022 roku.
• -340 088 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Good4wall design wynosi 305 819 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 136 246 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 95 695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 305 819 zł w 2023 roku.
• 275 432 zł w 2022 roku.
• 114 430 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Good4wall design wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,170% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,40% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 390
zł.
Koszty operacyjne Good4wall design wyniosły 458 474
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 108 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 390 zł w 2023 roku
• 18 066 zł w 2022 roku
• 10 175 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Good4wall design wyniosła 230 959 zł.
a
ktywa trwałe to 87 934 zł.
a
ktywa obrotowe to 143 025 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 230 959 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3760 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 227 199 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 230 959 zł w 2023 roku.
• 237 168 zł w 2022 roku.
• 179 416 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -112%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 94.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 196.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 177.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 177.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Good4wall design wyniosły 227 199 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 230 959 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 227 199 zł w 2023 roku
• 229 206 zł w 2022 roku
• 111 834 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Good4wall design wykazała przychody na poziomie 454 498 zł.
Organizacja zarobiła -4202 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4202 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku