Organizacja Wróbel real estates osiągnęła 36 405 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 528 zł. Pozostałe przychody to 3876 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 779 zł.
Zysk netto wyniósł 12 750 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 405 zł w 2024 roku.
• 101 214 zł w 2023 roku.
• 581 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 750 zł w 2024 roku.
• 54 051 zł w 2023 roku.
• -69 761 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wróbel real estates wynosi 10 tys. zł.
EBITDA Wróbel real estates wynosi 10 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wróbel real estates wynosi 76 798 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1530 zł a 178 494 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 599 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 76 798 zł w 2024 roku.
• 283 682 zł w 2023 roku.
• 387 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wróbel real estates wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wróbel real estates wyniosły 22 961
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wróbel real estates wyniosła 66 385 zł.
a
ktywa trwałe to 20 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 46 385 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 66 385 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2040 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 345 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 66 385 zł w 2024 roku.
• 61 861 zł w 2023 roku.
• 171 306 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 625%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 208.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wróbel real estates wyniosły 64 345 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 385 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 345 zł w 2024 roku
• 72 571 zł w 2023 roku
• 236 067 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 117% w 2023 roku
• 138% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wróbel real estates wykazała przychody na poziomie 36 405 zł.
Organizacja zarobiła 13 273 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 523 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 750 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 174 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 523 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Wróbel real estates wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.