Organizacja Win-pro osiągnęła 8 862 081 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 862 081 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 640 517 zł.
Zysk netto wyniósł 221 564 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 954 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 862 081 zł w 2023 roku.
• 9 176 470 zł w 2022 roku.
• 159 648 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 221 564 zł w 2023 roku.
• 217 433 zł w 2022 roku.
• 1422 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Win-pro wynosi 7 162 124 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
367 814 zł a 22 155 202 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 387 375 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 162 124 zł w 2023 roku.
• 7 189 020 zł w 2022 roku.
• 150 686 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Win-pro wyniosła 860 060 zł.
a
ktywa obrotowe to 860 060 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 860 060 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 490 419 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 369 641 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 286 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 860 060 zł w 2023 roku.
• 720 900 zł w 2022 roku.
• 401 958 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Win-pro wyniosły 369 641 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 860 060 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 123 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 369 641 zł w 2023 roku
• 452 045 zł w 2022 roku
• 350 536 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Win-pro wykazała przychody na poziomie 8 862 081 zł.
Organizacja zarobiła 243 477 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 913 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 221 564 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7304 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 913 zł w 2023 roku
• 22 780 zł w 2022 roku
• 141 zł w 2021 roku