Organizacja Jurainstal osiągnęła 283 864 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 283 864 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 274 581 zł.
Zysk netto wyniósł 9283 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 70 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 283 864 zł w 2024 roku.
• 304 363 zł w 2023 roku.
• 273 411 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9283 zł w 2024 roku.
• -7649 zł w 2023 roku.
• -14 520 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jurainstal wynosi 11 tys. zł.
EBITDA Jurainstal wynosi 11 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jurainstal wynosi 226 376 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 709 660 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 56 594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 226 376 zł w 2024 roku.
• 202 909 zł w 2023 roku.
• 182 274 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jurainstal wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 141
zł.
Koszty operacyjne Jurainstal wyniosły 272 737
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4285 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 141 zł w 2024 roku
• 15 781 zł w 2023 roku
• 14 220 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jurainstal wyniosła 37 476 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 476 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 476 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -15 618 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 094 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 476 zł w 2024 roku.
• 38 518 zł w 2023 roku.
• 16 556 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -59%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jurainstal wyniosły 53 094 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 476 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 142%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 094 zł w 2024 roku
• 63 419 zł w 2023 roku
• 33 808 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 142% w 2024 roku
• 165% w 2023 roku
• 204% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jurainstal wykazała przychody na poziomie 283 864 zł.
Organizacja zarobiła 11 127 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1844 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9283 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 461 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1844 zł w 2024 roku
• 903 zł w 2023 roku
• 342 zł w 2022 roku
Organizacja Jurainstal wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gwara Łukasz
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Gwara Monika
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.