Instalacja i serwis pomp ciepła oraz urządzeń gazowych
Montaż, modernizacja i wymiana kotłów oraz podgrzewaczy c.w.u.
Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne urządzeń grzewczych
Regularne przeglądy techniczne i konserwacje
Fachowe doradztwo i pomoc w doborze nowoczesnych rozwiązań technologicznych
Gazdar to firma specjalizująca się w instalacji i serwisowaniu pomp ciepła oraz urządzeń gazowych. Założona w 1997 roku, oferuje kompleksowe usługi zarówno montażu, modernizacji, jak i napraw urządzeń grzewczych. Firma szczyci się profesjonalnym podejściem do klienta oraz wysokim poziomem wiedzy i doświadczenia. Szeroki wachlarz usług obejmuje pierwsze uruchomienie kotłów, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne, jak również regularne przeglądy techniczne i konserwacje urządzeń. Gazdar dostosowuje swoje oferty do rosnących wymagań rynku energetycznego, zapewniając swoim klientom efektywność i bezpieczeństwo obsługiwanych instalacji. Ponadto, firma oferuje fachową pomoc w wyborze, montażu i konfiguracji nowoczesnych rozwiązań technologicznych, uwzględniając indywidualne potrzeby klientów, co sprawia, że cieszy się zaufaniem wielu użytkowników. Dbając o najmniejsze szczegóły, Gazdar gwarantuje ciągłość i bezawaryjność pracy urządzeń, co przekłada się na komfort i oszczędność użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gazdar osiągnęła 313 058 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 313 058 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 329 916 zł.
Strata netto wyniosła 16 858 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 313 058 zł w 2023 roku.
• 319 299 zł w 2022 roku.
• 171 250 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 858 zł w 2023 roku.
• -777 zł w 2022 roku.
• 33 209 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gazdar wynosi -17 tys. zł.
EBITDA Gazdar wynosi -5 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1543 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -16 680 zł w
2023 roku.
• 8 zł w
2022 roku.
• 33 391 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4680 zł w
2023 roku.
• 10 008 zł w
2022 roku.
• 33 391 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gazdar wynosi 223 258 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 782 645 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 223 258 zł w 2023 roku.
• 240 062 zł w 2022 roku.
• 277 173 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gazdar wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 58 261
zł.
Koszty operacyjne Gazdar wyniosły 329 738
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4009 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 58 261 zł w 2023 roku
• 51 201 zł w 2022 roku
• 21 034 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gazdar wyniosła 72 716 zł.
a
ktywa trwałe to 8000 zł.
a
ktywa obrotowe to 64 716 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 72 716 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 403 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 313 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 72 716 zł w 2023 roku.
• 74 954 zł w 2022 roku.
• 53 504 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -87%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gazdar wyniosły 53 313 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 72 716 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 313 zł w 2023 roku
• 38 692 zł w 2022 roku
• 13 276 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gazdar wykazała przychody na poziomie 313 058 zł.
Organizacja zarobiła -16 858 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 858 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 565 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Gazdar wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.