Organizacja Stageway osiągnęła 475 961 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 475 959 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 467 948 zł.
Zysk netto wyniósł 8011 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 158 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 475 961 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 191 846 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8011 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 19 384 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stageway wynosi 366 903 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 552 zł a 1 189 902 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 121 051 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 366 903 zł w 2022 roku.
• 11 544 zł w 2021 roku.
• 223 722 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stageway wyniosła 66 719 zł.
a
ktywa obrotowe to 66 719 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 66 719 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 403 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 316 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 66 719 zł w 2022 roku.
• 153 392 zł w 2021 roku.
• 36 996 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stageway wyniosły 43 316 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 719 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 316 zł w 2022 roku
• 137 999 zł w 2021 roku
• 12 612 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stageway wykazała przychody na poziomie 475 961 zł.
Organizacja zarobiła 9219 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1208 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8011 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 403 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1208 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 2176 zł w 2020 roku
Organizacja Stageway wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.