Organizacja Gambit 10 prosta osiągnęła 80 004 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 80 004 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 144 111 zł.
Strata netto wyniosła 64 107 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 40 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 80 004 zł w 2023 roku.
• 2 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -64 107 zł w 2023 roku.
• -210 860 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gambit 10 prosta wynosi -64 tys. zł.
EBITDA Gambit 10 prosta wynosi -61 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gambit 10 prosta wynosi 53 336 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 200 009 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 336 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
• 7500 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gambit 10 prosta wynosi 0,85%. To oznacza, że firma ma szansę 0,85% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,416% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,85% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 683
zł.
Koszty operacyjne Gambit 10 prosta wyniosły 143 873
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6342 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 683 zł w 2023 roku
• 5865 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gambit 10 prosta wyniosła 89 255 zł.
a
ktywa trwałe to 38 900 zł.
a
ktywa obrotowe to 50 355 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 89 255 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -264 967 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 354 223 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 89 255 zł w 2023 roku.
• 38 144 zł w 2022 roku.
• 10 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -72%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła -80%.
Marża netto wyniosła -80%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gambit 10 prosta wyniosły 354 223 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 89 255 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 397%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 177 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 354 223 zł w 2023 roku
• 239 005 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 198.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 397% w 2023 roku
• 627% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gambit 10 prosta wykazała przychody na poziomie 80 004 zł.
Organizacja zarobiła -64 107 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -64 107 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Gambit 10 prosta wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.