Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MARCZAK FINANSE KREDYTY I NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000525508 NIP
7773241927 REGON
302830788

Podsumowanie

aktywa

53 tys.

przychód

73 tys.

zysk

-20 tys.

wartość firmy

48 tys.

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PLEWISKA

Adres

UL. GRUNWALDZKA, 517C

Kod pocztowy

62-064

Rejestracja

2014-09-30

Rozpoczęcie działalności

2014-09-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wydawanie książek Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Marczak finanse kredyty i nieruchomości osiągnęła 72 523 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 72 523 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 92 052 zł.

Strata netto wyniosła 19 529 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -122 608 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 72 523 zł w 2023 roku.
• 77 408 zł w 2022 roku.
• 63 038 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2354 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 529 zł w 2023 roku.
• -19 375 zł w 2022 roku.
• -1495 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

808169.15

-5406.71

8122.32

-146644.52

461773.36

14783.92

96740.16

51682.11

63037.76

-1495.08

77407.62

-19374.62

72523.08

-19529.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Marczak finanse kredyty i nieruchomości wynosi -19 tys. zł.

EBITDA Marczak finanse kredyty i nieruchomości wynosi -15 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 8794 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -19 480 zł w 2023 roku.
• -19 323 zł w 2022 roku.
• -1473 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 8137 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -14 872 zł w 2023 roku.
• -18 716 zł w 2022 roku.
• -1473 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Marczak finanse kredyty i nieruchomości wynosi 48 349 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 181 308 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -81 738 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 349 zł w 2023 roku.
• 51 605 zł w 2022 roku.
• 42 025 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

538779.43

2020422.88

5414.88

20305.8

366984.59

1154433.4

271221.88

723549.54

42025.17

157594.4

51605.08

193519.05

48348.72

181307.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marczak finanse kredyty i nieruchomości wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 58 000 zł.

Koszty operacyjne Marczak finanse kredyty i nieruchomości wyniosły 92 003 zł.

Wynagrodzenia stanowią 63% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -15 228 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 58 000 zł w 2023 roku
• 75 000 zł w 2022 roku
• 48 000 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Marczak finanse kredyty i nieruchomości wyniosła 52 876 zł.

ktywa obrotowe to 52 876 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 876 zł.

apitał (fundusz) własny to -146 391 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 199 266 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -80 389 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 876 zł w 2023 roku.
• 102 055 zł w 2022 roku.
• 133 310 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

535210.41

384780.95

348053.41

128991.61

133309.53

102054.55

52875.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła -27%.

Marża netto wyniosła -27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0101

0.2129

0.0412

-0.0067

-0.3811

0.8524

-18.0482

-18.0545

0.0425

-0.0938

0.032

0.4007

-0.4876

0.5342

-0.0112

0.0139

-0.0234

-0.0237

-0.1898

0.1527

-0.2496

-0.2503

-0.3693

0.1334

-0.2686

-0.2693

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Marczak finanse kredyty i nieruchomości wyniosły 199 266 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 876 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 377%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -60 224 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 199 266 zł w 2023 roku
• 228 916 zł w 2022 roku
• 240 796 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 377% w 2023 roku
• 224% w 2022 roku
• 181% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

535210.41

560609.52

1.0475

384780.95

556824.58

1.4471

348053.41

505727.12

1.453

128991.61

234983.21

1.8217

133309.53

240796.21

1.8063

102054.55

228915.85

2.2431

52875.77

199266.37

3.7686

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Marczak finanse kredyty i nieruchomości wykazała przychody na poziomie 72 523 zł.

Organizacja zarobiła -19 529 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 529 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja Marczak finanse kredyty i nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.267086766844401

0.788079470198676

0.60106640814348

0.813852813852814

0.42511013215859

0.6

0.361782071926999

0.694264069264069

0.101449275362319

0.409784560143627

0.581167447805709

0.86533902323376

0.0757479312539784

0.105465742879138

0.128108869075551

0.875473484848485

0.732968881412952

0.732646663681146

0.559899117276166

0.855746859004188

0.537788881948782

0.5522949586155

0.739770114942529

0.173549883990719

0.772785078423061

0.552666965486329

0.450423728813559

0.887635166901739

0.826839826839827

0.855126300148588

0.898928737773638

0.0864890135577373

0.328691983122363

0.512021371326803

0.455733558178752

0.892789373814042

0.393222506393862

0.432926829268293

0.349154135338346

0.481341521020312

0.210961287516311

0.507100320659643

0.411560191221208

0.906443914081146

0.294305822136916

0.332069749810462

0.166509433962264

0.637873754152824

0.232470334412082

0.440205011389522

0.281553398058252

0.936830231246475

0.277046783625731

0.316062176165803

0.105586592178771

0.62876254180602

Powiązania

M EWA - wspólnik, reprezentacja

M SŁAWOMIR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.09.2014

31.01.2025

M Ewa

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

31.01.2025

M Ewa

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

31.01.2025

M Sławomir

Wrzesień 1979

Osoba

prokurent

21.10.2016

11.08.2017

M Sławomir

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

30.09.2014

M Ewa

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

11.08.2017

M Sławomir

Wrzesień 1979

Osoba

Udziałowcy

Marczak Ewa posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Marczak Sławomir posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Marczak Ewa (50% udziałów)
• Marczak Sławomir (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 30.09.2014 do 31.01.2025 była Marczak Ewa kontrolująca 95% udziałów.

Podobne organizacje do MARCZAK FINANSE KREDYTY I NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU NIEINWAZYJNYCH METOD	0000571645
2	STOW. STERLING ANGELS	0000808084
3	BMB CONSULTING SP. Z O.O. SP. K.	0000685898
4	FINANCE FLOW SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000546628
5	TELEWIZJA KABLOWA SP. Z O.O.	0000247945
6	PBFI INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000471308
7	DOXA CAPITAL SP. Z O.O.	0000298707
8	WINDYKACJA KOLEJOWA SP. Z O.O.	0000487558
9	LE COMPANY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000918345
10	MAREP CONSULTING SP. Z O.O.	0000214577
11	POZYSKAJINWESTORA.PL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000520615
12	PRZEDSIĘBIORSTWO DORADZTWA, PROJEKTOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ	0000141151
13	TLEN4ALL SP. Z O.O.	0000714296
14	GOLDEN DEAL SP. Z O.O.	0000390146
15	SUNCO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000617618
16	KRÓL LEASINGU SP. Z O.O.	0000673234
17	V11 SP. Z O.O.	0000459373
18	TRANSFADROM SP. Z O.O.	0000508705
19	ARBUD - NIERUCHOMOŚCI BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000494799
20	PROSPERPOINT SP. Z O.O.	0000760362
21	ROZE 5C SP. Z O.O.	0000531594
22	AKD INKASO SP. Z O.O.	0000610763
23	SASKI PRIVATE CLIENTS SP. Z O.O.	0000916456
24	WBS FINANSE SP. Z O.O.	0000550119
25	LEX FINANCE TRUST SP. Z O.O.	0000588586
26	GOTON SP. Z O.O.	0000883903
27	INVIG 1 SP. Z O.O.	0000941663
28	FORTRESS PROPERTY PARTNERS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000298763
29	ENIGMA W LIKWIDACJI 1 W LIKWIDACJI	0000487966
30	ZAKŁAD ROLNY AGRO-MINKOWSKIE SP. Z O.O.	0000153462

MARCZAK FINANSE KREDYTY I NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000525508 NIP 7773241927 REGON 302830788

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MARCZAK FINANSE KREDYTY I NIERUCHOMOŚCI

MARCZAK FINANSE KREDYTY I NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000525508 NIP
7773241927 REGON
302830788