Organizacja Sabor automation osiągnęła 3 087 912 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 087 909 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 927 711 zł.
Zysk netto wyniósł 160 198 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 543 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 087 912 zł w 2023 roku.
• 809 072 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 80 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 160 198 zł w 2023 roku.
• 157 323 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sabor automation wynosi 2 817 374 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
117 974 zł a 7 719 779 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 408 687 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 817 374 zł w 2023 roku.
• 1 294 242 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sabor automation wyniosła 3 447 090 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 447 090 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 447 090 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 157 298 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 289 792 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 723 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 447 090 zł w 2023 roku.
• 3 633 719 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 102%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sabor automation wyniosły 3 289 792 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 447 090 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 644 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 289 792 zł w 2023 roku
• 3 466 296 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sabor automation wykazała przychody na poziomie 3 087 912 zł.
Organizacja zarobiła 176 302 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 104 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 160 198 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8052 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 104 zł w 2023 roku
• 15 559 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Sabor automation wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki