Organizacja Ngna osiągnęła 6 303 575 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 303 575 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 219 896 zł.
Zysk netto wyniósł 83 679 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 690 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 303 575 zł w 2022 roku.
• 2 613 541 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -445 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 679 zł w 2022 roku.
• 528 788 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ngna wynosi 5 003 950 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
466 850 zł a 15 758 938 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 742 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 003 950 zł w 2022 roku.
• 4 261 602 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ngna wyniosła 1 168 195 zł.
a
ktywa trwałe to 401 344 zł.
a
ktywa obrotowe to 766 851 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 168 195 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 622 467 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 545 728 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -328 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 168 195 zł w 2022 roku.
• 1 496 907 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -84.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ngna wyniosły 545 728 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 168 195 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -412 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 545 728 zł w 2022 roku
• 958 120 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ngna wykazała przychody na poziomie 6 303 575 zł.
Organizacja zarobiła 95 273 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 594 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 679 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -42 519 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 594 zł w 2022 roku
• 54 113 zł w 2021 roku
Organizacja Ngna wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.