Organizacja Azra stix osiągnęła 5 565 521 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 565 434 zł. Pozostałe przychody to 87 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 379 152 zł.
Zysk netto wyniósł 186 282 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 565 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 565 521 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 186 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 186 282 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Azra stix wynosi 4 598 937 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
143 461 zł a 13 913 802 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 598 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 598 937 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Azra stix wyniosła 444 341 zł.
a
ktywa trwałe to 12 870 zł.
a
ktywa obrotowe to 431 471 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 444 341 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 191 282 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 253 059 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 444 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 444 341 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 97.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Azra stix wyniosły 253 059 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 444 341 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 253 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 253 059 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Azra stix wykazała przychody na poziomie 5 565 521 zł.
Organizacja zarobiła 206 422 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 140 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 186 282 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 140 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 140 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Azra stix wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kobyłko Marcin
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.01.2023 jest
Kobyłko Marcin
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.08.2021 do 05.01.2023
była Michalak Daniela
kontrolująca 70% udziałów.