Organizacja W-zet osiągnęła 128 730 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 124 010 zł. Pozostałe przychody to 4720 zł.
Całkowite koszty wyniosły 352 143 zł.
Strata netto wyniosła 228 133 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 42 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 128 730 zł w 2024 roku.
• 384 112 zł w 2023 roku.
• 123 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -76 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -228 133 zł w 2024 roku.
• -82 641 zł w 2023 roku.
• -64 377 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji W-zet wynosi 85 820 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 321 825 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 85 820 zł w 2024 roku.
• 256 074 zł w 2023 roku.
• 82 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji W-zet wynosi 0,99%. To oznacza, że firma ma szansę 0,99% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,308% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,99% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 516
zł.
Koszty operacyjne W-zet wyniosły 356 195
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 172 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 516 zł w 2024 roku
• 46 638 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów W-zet wyniosła 140 802 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 77 250 zł.
a
ktywa obrotowe to 63 552 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 140 802 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -370 151 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 510 953 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 140 802 zł w 2024 roku.
• 165 109 zł w 2023 roku.
• 23 323 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -162%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła -187%.
Marża netto wyniosła -177%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -62.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -59.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania W-zet wyniosły 510 953 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 140 802 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 363%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 170 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 510 953 zł w 2024 roku
• 307 127 zł w 2023 roku
• 82 700 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 363% w 2024 roku
• 186% w 2023 roku
• 355% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja W-zet wykazała przychody na poziomie 128 730 zł.
Organizacja zarobiła -228 133 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -228 133 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku