Organizacja Jds poland osiągnęła 7 184 858 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 181 087 zł. Pozostałe przychody to 3771 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 457 969 zł.
Zysk netto wyniósł 1 723 118 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 326 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 184 858 zł w 2023 roku.
• 4 278 998 zł w 2022 roku.
• 3 753 739 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 566 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 723 118 zł w 2023 roku.
• 495 951 zł w 2022 roku.
• 326 361 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jds poland wynosi 12 208 049 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
525 671 zł a 24 123 654 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 987 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 208 049 zł w 2023 roku.
• 5 104 178 zł w 2022 roku.
• 4 072 720 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jds poland wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 084 243
zł.
Koszty operacyjne Jds poland wyniosły 5 282 173
zł.
Wynagrodzenia stanowią 77%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 303 733 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 084 243 zł w 2023 roku
• 1 847 072 zł w 2022 roku
• 1 161 806 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
77% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
•
34% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jds poland wyniosła 3 687 275 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 185 185 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 502 090 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 687 275 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 700 894 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 986 381 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 210 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 687 275 zł w 2023 roku.
• 1 023 986 zł w 2022 roku.
• 571 099 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 246%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jds poland wyniosły 2 986 381 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 687 275 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 985 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 986 381 zł w 2023 roku
• 667 040 zł w 2022 roku
• 218 055 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jds poland wykazała przychody na poziomie 7 184 858 zł.
Organizacja zarobiła 1 875 925 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 152 807 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 723 118 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 936 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 152 807 zł w 2023 roku
• 54 671 zł w 2022 roku
• 12 153 zł w 2021 roku