Organizacja 5wymiar osiągnęła 217 905 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 217 905 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 101 453 zł.
Zysk netto wyniósł 116 453 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 108 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 217 905 zł w 2022 roku.
• 82 185 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 116 453 zł w 2022 roku.
• 57 221 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 5wymiar wynosi 735 826 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
124 745 zł a 1 630 336 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 367 913 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 735 826 zł w 2022 roku.
• 330 338 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 5wymiar wyniosła 168 673 zł.
a
ktywa trwałe to 28 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 140 673 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 168 673 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 166 327 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2346 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 168 673 zł w 2022 roku.
• 64 624 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 59%.
Marża netto wyniosła 53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 5wymiar wyniosły 2346 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 168 673 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2346 zł w 2022 roku
• 2403 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 5wymiar wykazała przychody na poziomie 217 905 zł.
Organizacja zarobiła 128 434 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 981 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 453 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5991 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 981 zł w 2022 roku
• 5730 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja 5wymiar wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.