Organizacja Grabska osada apartamenty osiągnęła 532 054 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 514 047 zł. Pozostałe przychody to 18 006 zł.
Całkowite koszty wyniosły 536 166 zł.
Strata netto wyniosła 22 118 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 177 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 532 054 zł w 2023 roku.
• 380 496 zł w 2022 roku.
• 112 063 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -22 118 zł w 2023 roku.
• -6211 zł w 2022 roku.
• -13 752 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grabska osada apartamenty wynosi 354 702 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 330 134 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 118 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 354 702 zł w 2023 roku.
• 253 664 zł w 2022 roku.
• 74 709 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grabska osada apartamenty wyniosła 123 044 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 49 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 74 044 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 123 044 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -37 035 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 160 079 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 123 044 zł w 2023 roku.
• 13 410 zł w 2022 roku.
• 9662 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grabska osada apartamenty wyniosły 160 079 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 123 044 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 160 079 zł w 2023 roku
• 28 327 zł w 2022 roku
• 18 414 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 130% w 2023 roku
• 211% w 2022 roku
• 191% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grabska osada apartamenty wykazała przychody na poziomie 532 054 zł.
Organizacja zarobiła -22 118 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -22 118 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 46 zł w 2021 roku
Organizacja Grabska osada apartamenty wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.