Organizacja Wydziarani osiągnęła 785 369 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 785 369 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 740 953 zł.
Zysk netto wyniósł 44 415 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 130 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 785 369 zł w 2024 roku.
• 575 701 zł w 2023 roku.
• 369 825 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 415 zł w 2024 roku.
• 3412 zł w 2023 roku.
• -162 397 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wydziarani wynosi 44 tys. zł.
EBITDA Wydziarani wynosi 48 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wydziarani wynosi 701 241 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 963 422 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 116 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 701 241 zł w 2024 roku.
• 397 450 zł w 2023 roku.
• 246 550 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wydziarani wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 236 934
zł.
Koszty operacyjne Wydziarani wyniosły 740 877
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 023 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 236 934 zł w 2024 roku
• 141 831 zł w 2023 roku
• 81 565 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wydziarani wyniosła 66 605 zł.
a
ktywa trwałe to 3110 zł.
a
ktywa obrotowe to 63 495 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 66 605 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -16 001 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 82 606 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 66 605 zł w 2024 roku.
• 37 340 zł w 2023 roku.
• 46 681 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -278%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wydziarani wyniosły 82 606 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 605 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 124%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 82 606 zł w 2024 roku
• 97 756 zł w 2023 roku
• 110 509 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 124% w 2024 roku
• 262% w 2023 roku
• 237% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wydziarani wykazała przychody na poziomie 785 369 zł.
Organizacja zarobiła 44 415 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 415 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku