Organizacja Postmaster osiągnęła 13 502 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 114 zł. Pozostałe przychody to 1388 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4060 zł.
Zysk netto wyniósł 8054 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -193 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 502 zł w 2024 roku.
• 2 484 225 zł w 2023 roku.
• 356 500 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8054 zł w 2024 roku.
• -3804 zł w 2023 roku.
• -117 373 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Postmaster wynosi 7 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
22 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6666 zł w
2024 roku.
• 9523 zł w
2023 roku.
• -116 304 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Postmaster wynosi 41 218 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 112 758 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -231 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 218 zł w 2024 roku.
• 1 656 150 zł w 2023 roku.
• 237 667 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Postmaster wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Postmaster charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Postmaster wyniosły 5448
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 713 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 74 119 zł w 2023 roku
• 107 680 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Postmaster wyniosła 7216 zł.
a
ktywa obrotowe to 7216 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7216 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -142 904 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 150 120 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -119 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7216 zł w 2024 roku.
• 9966 zł w 2023 roku.
• 39 329 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 112%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła 55%.
Marża netto wyniosła 60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Postmaster wyniosły 150 120 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7216 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,080%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -52 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 150 120 zł w 2024 roku
• 160 924 zł w 2023 roku
• 186 483 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 288.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2080% w 2024 roku
• 1615% w 2023 roku
• 474% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Postmaster wykazała przychody na poziomie 13 502 zł.
Organizacja zarobiła 8054 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8054 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4373 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku