Organizacja Loptam security 2 osiągnęła 65 100 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 65 100 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 086 zł.
Zysk netto wyniósł 47 014 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 65 100 zł w 2023 roku.
• 193 000 zł w 2022 roku.
• 5040 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 014 zł w 2023 roku.
• 66 113 zł w 2022 roku.
• 588 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Loptam security 2 wynosi 320 491 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
89 036 zł a 658 195 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 106 830 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 320 491 zł w 2023 roku.
• 446 892 zł w 2022 roku.
• 9902 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Loptam security 2 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 342
zł.
Koszty operacyjne Loptam security 2 wyniosły 13 436
zł.
Wynagrodzenia stanowią 77%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3447 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 342 zł w 2023 roku
• 116 017 zł w 2022 roku
• 3880 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
25.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
77% w 2023 roku
•
96% w 2022 roku
•
88% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Loptam security 2 wyniosła 126 548 zł.
a
ktywa obrotowe to 126 548 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 126 548 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 118 714 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7834 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 126 548 zł w 2023 roku.
• 76 894 zł w 2022 roku.
• 6973 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 79%.
Marża netto wyniosła 72%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Loptam security 2 wyniosły 7834 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 126 548 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7834 zł w 2023 roku
• 5193 zł w 2022 roku
• 1385 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Loptam security 2 wykazała przychody na poziomie 65 100 zł.
Organizacja zarobiła 51 664 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4650 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 014 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1550 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4650 zł w 2023 roku
• 6541 zł w 2022 roku
• 58 zł w 2021 roku
Organizacja Loptam security 2 wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.