DELIMART to firma zajmująca się obrotem nieruchomościami, oferująca kompleksowe usługi związane z kupnem, sprzedażą oraz wynajmem mieszkań, domów, działek oraz lokali użytkowych. Działa na terenie Sanoka oraz okolic, charakteryzując się bogatą ofertą różnorodnych nieruchomości, które są atrakcyjnie położone i często pełni wyposażone. Zespół DELIMART składa się z wykwalifikowanych doradców, którzy zapewniają fachową pomoc w doborze odpowiednich ofert zgodnych z potrzebami klientów, gwarantując jednocześnie profesjonalizm i rzetelność w obsłudze. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego klienta oraz starannie skonstruowanymi ofertami, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług. DELIMART aktualizuje swoją ofertę o nowe nieruchomości, zapewniając, że klienci zawsze znajdą coś interesującego dla siebie. Dodatkowo, firma angażuje się w lokalne wydarzenia, co świadczy o jej aktywnej obecności w społeczności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Delimart osiągnęła 201 206 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 200 931 zł. Pozostałe przychody to 275 zł.
Całkowite koszty wyniosły 246 616 zł.
Strata netto wyniosła 45 686 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 67 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 201 206 zł w 2023 roku.
• 288 037 zł w 2022 roku.
• 268 806 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -45 686 zł w 2023 roku.
• 24 050 zł w 2022 roku.
• 145 329 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delimart wynosi -46 tys. zł.
EBITDA Delimart wynosi -10 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delimart wynosi 230 657 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 514 773 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 230 657 zł w 2023 roku.
• 419 010 zł w 2022 roku.
• 873 266 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delimart wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 93 785
zł.
Koszty operacyjne Delimart wyniosły 246 891
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 262 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 93 785 zł w 2023 roku
• 128 335 zł w 2022 roku
• 59 525 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
•
55% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delimart wyniosła 143 578 zł.
a
ktywa trwałe to 32 250 zł.
a
ktywa obrotowe to 111 328 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 143 578 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 128 693 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 885 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 143 578 zł w 2023 roku.
• 182 465 zł w 2022 roku.
• 169 423 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -35%.
Marża operacyjna wyniosła -23%.
Marża netto wyniosła -23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delimart wyniosły 14 885 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 143 578 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 885 zł w 2023 roku
• 8086 zł w 2022 roku
• 19 094 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delimart wykazała przychody na poziomie 201 206 zł.
Organizacja zarobiła -45 686 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -45 686 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 3154 zł w 2022 roku
• 14 976 zł w 2021 roku
Organizacja Delimart wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Delikat Damian
posiada 30 udziałów, które stanowią 60% firmy.