Organizacja Ekosoil osiągnęła 574 702 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 574 701 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 397 439 zł.
Zysk netto wyniósł 177 262 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 574 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 574 702 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 177 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 177 262 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekosoil wynosi 1 228 878 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
136 696 zł a 2 481 665 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 228 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 228 878 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekosoil wyniosła 189 191 zł.
a
ktywa obrotowe to 189 191 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 189 191 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 182 262 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6929 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 189 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 189 191 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 94%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 93.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 97.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekosoil wyniosły 6929 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 189 191 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6929 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekosoil wykazała przychody na poziomie 574 702 zł.
Organizacja zarobiła 194 794 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 532 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 177 262 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 532 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 532 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Ekosoil wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kubiak Filip
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 31.01.2024 jest
Kubiak Filip
kontrolujący 95% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.04.2021 do 31.01.2024:
• Kubiak Jan (50% udziałów)
• Kubiak Kazimiera (50% udziałów)