Projektowanie instalacji elektrycznych i energetycznych
Realizacja instalacji OZE - fotowoltaika i pompy ciepła
Opracowywanie audytów energetycznych i BHP
Pomiary bezpieczeństwa i diagnostyka instalacji elektrycznych
Współpraca z dużymi firmami w branży
Paneko Sp. z o.o. to firma założona przez grupę doświadczonych inżynierów, którzy posługują się zaawansowanymi technologiami w branży projektowania i usług inżynieryjnych. Działalność firmy koncentruje się na projektowaniu instalacji w sektorach energetycznym, elektrycznym oraz mechanicznym. Paneko oferuje kompleksowe projekty instalacji elektrycznych, mechanicznych oraz technologicznych. Wszelkie realizacje są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami, co podkreśla ich profesjonalizm.
W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na ekologiczne źródła energii, firma kładzie także duży nacisk na odnawialne źródła energii (OZE). Paneko projektuje instalacje fotowoltaiczne oraz systemy grzewcze optymalizujące wykorzystanie powietrznych pomp ciepła, co stanowi istotny krok w kierunku ochrony środowiska.
Zespół Paneko dysponuje odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi, cieplnymi, gazowymi oraz w zakresie instalacji OZE. Firma współpracowała z wieloma znaczącymi podmiotami, w tym ArcelorMittal Poland oraz Ursa Polska, co jest dowodem na jej stałą obecność i uznanie w branży inżynieryjnej. Paneko przywiązuje wagę do bezpieczeństwa i jakości, oferując również audyty energetyczne oraz opracowania związane z BHP, co świadczy o ich kompleksowym podejściu do obsługi klienta. Oferowane pomiary i inspekcje w zakresie elektroenergetyki dodatkowo podkreślają ich szeroki wachlarz usług. Doceniana na rynku, firma Paneko stawia na indywidualnie dopasowane rozwiązania, co czyni ją konkurencyjną na tle innych firm w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Paneko osiągnęła 243 869 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 243 867 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 286 381 zł.
Strata netto wyniosła 42 514 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 81 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 243 869 zł w 2023 roku.
• 120 738 zł w 2022 roku.
• 338 751 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -42 514 zł w 2023 roku.
• -73 012 zł w 2022 roku.
• 151 097 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Paneko wynosi 193 007 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 609 672 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 64 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 193 007 zł w 2023 roku.
• 142 806 zł w 2022 roku.
• 947 296 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paneko wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 139 748
zł.
Koszty operacyjne Paneko wyniosły 210 962
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 583 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 139 748 zł w 2023 roku
• 101 263 zł w 2022 roku
• 31 551 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
22.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2023 roku
•
66% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Paneko wyniosła 58 921 zł.
a
ktywa obrotowe to 58 921 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 921 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 571 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 350 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 921 zł w 2023 roku.
• 99 975 zł w 2022 roku.
• 194 519 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -72%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -105%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Paneko wyniosły 18 350 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 921 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 350 zł w 2023 roku
• 16 890 zł w 2022 roku
• 38 422 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Paneko wykazała przychody na poziomie 243 869 zł.
Organizacja zarobiła -42 514 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -42 514 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 15 200 zł w 2021 roku
Największym udziałowcem od 02.09.2021 jest
Śreniawski Tomasz
kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.04.2021 do 02.09.2021:
• Woźniak Adam (25% udziałów)
• Śreniawski Tomasz (25% udziałów)
• Wierzbowski Paweł (25% udziałów)
• Wójcik Jakub (25% udziałów)