Organizacja Gliwice south osiągnęła 3 605 792 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 844 217 zł. Pozostałe przychody to 761 575 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 092 190 zł.
Zysk netto wyniósł 752 027 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 802 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 605 792 zł w 2022 roku.
• 7947 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 376 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 752 027 zł w 2022 roku.
• -36 447 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gliwice south wynosi 5 952 405 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
540 435 zł a 10 528 378 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 976 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 952 405 zł w 2022 roku.
• 5298 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gliwice south wyniosła 71 282 449 zł.
a
ktywa trwałe to 65 730 288 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 552 162 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 282 449 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 720 580 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 561 869 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 641 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 282 449 zł w 2022 roku.
• 16 905 812 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 104%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gliwice south wyniosły 70 561 869 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 282 449 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 280 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 561 869 zł w 2022 roku
• 16 937 259 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gliwice south wykazała przychody na poziomie 3 605 792 zł.
Organizacja zarobiła 789 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 194 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 752 027 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 597 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 194 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Gliwice south wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bieniak Jacek
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.10.2021 jest
Bieniak Jacek
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.10.2021 do 28.10.2021
był Panattoni Development Europe
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 26.05.2021 do 01.10.2021 najwięcej udziałów posiadał Blackstones . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.