Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

KAMARO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000820020 NIP
5833383200 REGON
385122271

Podsumowanie

aktywa

13 mln

przychód

8 mln

zysk

193 tys.

wartość firmy

8,7 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. KARTUSKA, 213

Kod pocztowy

80-122

Rejestracja

2019-12-19

Rozpoczęcie działalności

2019-12-19

Kapitał zakładowy

2911500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kamaro nieruchomości osiągnęła 7 994 817 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 989 923 zł. Pozostałe przychody to 4894 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 796 440 zł.

Zysk netto wyniósł 193 483 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 998 704 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 994 817 zł w 2023 roku.
• 15 809 272 zł w 2022 roku.
• 74 660 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 371 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 193 483 zł w 2023 roku.
• 421 337 zł w 2022 roku.
• 1672 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5000.64

-31828.99

74659.83

1672.02

15809271.54

421336.88

7994816.92

193482.89

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kamaro nieruchomości wynosi 8 725 932 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 934 829 zł a 19 987 042 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 181 483 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 725 932 zł w 2023 roku.
• 14 701 872 zł w 2022 roku.
• 2 217 469 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2163087.02

11518684.04

16720.2

2217468.57

11525372.12

2477009.93

14701871.81

39523178.85

1934828.9

8725931.61

19987042.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kamaro nieruchomości wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,128% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,38% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kamaro nieruchomości wyniosła 12 953 488 zł.

ktywa trwałe to 1 834 842 zł.

ktywa obrotowe to 11 118 647 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 953 488 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 496 163 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 457 325 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 238 372 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 953 488 zł w 2023 roku.
• 10 308 739 zł w 2022 roku.
• 16 311 714 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

7242706.87

16311714.28

10308738.86

12953488.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0044

-0.0111

-6.365

0.0001

0.0006

0.0066

0.0224

0.0409

0.1316

0.0336

0.0267

0.0149

0.0553

0.0445

0.0242

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kamaro nieruchomości wyniosły 9 457 325 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 953 488 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 364 331 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 457 325 zł w 2023 roku
• 7 006 059 zł w 2022 roku
• 13 430 371 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7242706.87

4363035.86

0.6024

16311714.28

13430371.25

0.8234

10308738.86

7006058.95

0.6796

12953488.25

9457325.45

0.7301

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kamaro nieruchomości wykazała przychody na poziomie 7 994 817 zł.

Organizacja zarobiła 248 273 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 54 790 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 193 483 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 698 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 790 zł w 2023 roku
• 102 450 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Kamaro nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.488038277511962

0.00405631114292532

0.000341763499658237

0.207499494643218

0.473173816801939

0.830503335354761

0.459353458521512

0.190513709423259

0.178322958623215

0.454931571495989

0.264126305792972

0.700879491017964

0.588618677042802

0.902881736526946

0.544039770885118

0.552869210602971

0.503313452617628

0.643854748603352

0.426461073970239

0.903643425189569

0.971543933858873

0.856865464632455

0.457507082152975

0.574784339747843

0.540438965724594

0.771293692245882

0.566737395170254

0.940398030365203

0.822372959300989

0.940011855364552

0.857011494252874

0.482264505520319

0.529654765417527

0.52714073585217

0.667443758013755

0.47941348973607

0.899632492713218

Powiązania

KAMARO - wspólnik

T TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.12.2019

27.07.2020

Kamaro

Organizacja

wspólnik

27.07.2020

27.02.2023

Kamaro

Organizacja

wspólnik

27.02.2023

Kamaro

Organizacja

wspólnik

27.02.2023

T Tomasz

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

19.12.2019

T Tomasz

Styczeń 1978

Osoba

Udziałowcy

Tomanik Tomasz posiada 52407 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Kamaro posiada 5823 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 27.02.2023 jest Tomanik Tomasz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.07.2020 do 27.02.2023 był Kamaro kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 19.12.2019 do 27.07.2020 najwięcej udziałów posiadał Kamaro . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do KAMARO NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	KAMIENICA PIŁKARZA 2 SP. Z O.O.	0000902331
2	POGODA INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000790693
3	ADEKO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000882648
4	SŁONECZNE APARTAMENTY GAJDA SLABSKI CZERNIACHOWICZ	0000906926
5	EXCON 1 SP. Z O.O. SP. K.	0000796962
6	APARTAMENTY KIELECKIE SP. Z O.O. SP. K.	0000571289
7	EKOLAN GAMMA SP. Z O.O.	0000453312
8	MAZUR INWESTYCJE SP. J.	0000914030
9	ADV INVESTMENT SP. Z O.O.	0000883954
10	SUNRISE SP. Z O.O.	0000627546
11	BRZOZOWA INVEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000961907
12	CK DEVELOPMENT SPV 1 SP. Z O.O.	0000892914
13	S&K GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000508191
14	WEREMCZUK SP. Z O.O.	0000712573
15	RAHMANI HOLDING D.A.M. SP. Z O.O.	0000292361
16	FABRYKA OSSERA SP. Z O.O.	0000768489
17	TRITON INVESTMENT SP. Z O.O.	0000209227
18	PRACOWNIA NIERUCHOMOŚCI KONIECZNY ŚLIŻ SP. J.	0000902557
19	MODERN-DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000682250
20	NOBLE P4R SP. Z O.O.	0000812910
21	ENKRA KRAKOWSKI SP. K.	0000419344
22	MURANO ESTATE SEBASTIAN ŁUDCZAK SP. K.	0000521495
23	NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	0000041859
24	BGR DEWELOPER SP. Z O.O.	0000407201
25	BARTSON SP. Z O.O. SP. K.	0000785088
26	WELLNESS RESIDENTIAL PARK SP. Z O.O.	0000276615
27	PROPERTY HETMAN SP. Z O.O.	0000671609
28	PRESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ	0000063411
29	TRZEMESZEŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W TRZEMESZNIE	0000213340
30	MR SUB 2 SP. Z O.O.	0000487125

KAMARO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000820020 NIP 5833383200 REGON 385122271

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAMARO NIERUCHOMOŚCI

KAMARO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000820020 NIP
5833383200 REGON
385122271