WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Organizacja Evolton osiągnęła 814 304 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 814 304 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 800 125 zł.
Zysk netto wyniósł 14 178 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 271 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 814 304 zł w 2023 roku.
• 581 134 zł w 2022 roku.
• 333 161 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 178 zł w 2023 roku.
• 5424 zł w 2022 roku.
• 3421 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Evolton wynosi 59 tys. zł.
EBITDA Evolton wynosi 68 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Evolton wynosi 620 600 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 018 zł a 2 035 759 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 206 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 620 600 zł w 2023 roku.
• 419 504 zł w 2022 roku.
• 242 108 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Evolton wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 65 750
zł.
Koszty operacyjne Evolton wyniosły 755 728
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 917 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 65 750 zł w 2023 roku
• 46 660 zł w 2022 roku
• 19 345 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Evolton wyniosła 565 927 zł.
a
ktywa trwałe to 98 359 zł.
a
ktywa obrotowe to 467 568 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 565 927 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 024 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 537 903 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 188 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 565 927 zł w 2023 roku.
• 532 832 zł w 2022 roku.
• 492 967 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Evolton wyniosły 537 903 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 565 927 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 179 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 537 903 zł w 2023 roku
• 518 987 zł w 2022 roku
• 484 546 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Evolton wykazała przychody na poziomie 814 304 zł.
Organizacja zarobiła 16 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1883 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 178 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 628 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1883 zł w 2023 roku
• 1065 zł w 2022 roku
• 712 zł w 2021 roku