Organizacja Arto system osiągnęła 3 382 807 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 382 807 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 922 748 zł.
Zysk netto wyniósł 2 460 059 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 691 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 382 807 zł w 2022 roku.
• 802 269 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 230 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 460 059 zł w 2022 roku.
• 599 261 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arto system wynosi 14 393 680 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 298 240 zł a 34 440 824 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 196 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 393 680 zł w 2022 roku.
• 3 385 088 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arto system wyniosła 3 389 968 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7333 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 382 634 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 389 968 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 064 320 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 325 647 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 694 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 389 968 zł w 2022 roku.
• 685 634 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 73%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 81%.
Marża netto wyniosła 73%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arto system wyniosły 325 647 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 389 968 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 162 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 325 647 zł w 2022 roku
• 81 372 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arto system wykazała przychody na poziomie 3 382 807 zł.
Organizacja zarobiła 2 705 566 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 245 507 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 460 059 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 122 754 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 245 507 zł w 2022 roku
• 59 764 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Arto system wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.