Organizacja Erbis e. mucha, j. nelec osiągnęła 5 685 407 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 644 036 zł. Pozostałe przychody to 41 371 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 767 418 zł.
Zysk netto wyniósł 2 876 618 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 842 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 685 407 zł w 2023 roku.
• 3 845 718 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 438 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 876 618 zł w 2023 roku.
• 2 443 364 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Erbis e. mucha, j. nelec wynosi 3,12 mln zł.
EBITDA Erbis e. mucha, j. nelec wynosi 3,12 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Erbis e. mucha, j. nelec wynosi 17 492 081 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 195 338 zł a 40 272 649 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 746 040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 492 081 zł w 2023 roku.
• 14 207 666 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Erbis e. mucha, j. nelec wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 266 122
zł.
Koszty operacyjne Erbis e. mucha, j. nelec wyniosły 2 522 503
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
133 061 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 266 122 zł w 2023 roku
• 207 947 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Erbis e. mucha, j. nelec wyniosła 3 121 403 zł.
a
ktywa trwałe to 634 020 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 487 383 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 121 403 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 927 118 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 194 285 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 560 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 121 403 zł w 2023 roku.
• 2 703 433 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 92%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 55%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Erbis e. mucha, j. nelec wyniosły 194 285 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 121 403 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 194 285 zł w 2023 roku
• 209 569 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Erbis e. mucha, j. nelec wykazała przychody na poziomie 5 685 407 zł.
Organizacja zarobiła 3 162 845 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 286 227 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 876 618 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 143 114 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 286 227 zł w 2023 roku
• 242 016 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Erbis e. mucha, j. nelec wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki