Ekologiczne pianki HR używane do wypełnienia mebli.
Opcja zwrotu zamówienia w ciągu 14 dni oraz kompleksowa dostawa.
D.J. Invest Grzechowiak to prosperująca firma zajmująca się produkcją mebli tapicerowanych pod marką Moon Meble. Oferuje szeroki asortyment nowoczesnych i funkcjonalnych mebli, które łączą estetykę z praktycznością. Wśród dostępnych produktów znajdują się różnorodne rodzaje sof, narożników, foteli, łóżek i innych mebli, które można dostosować do indywidualnych potrzeb klientów. Ich oferta obejmuje także meble do ogrodu oraz akcesoria dekoracyjne. W szczególności firma kładzie nacisk na ręczne wykonanie, co sprawia, że każdy produkt jest wyjątkowy i dopasowany do oczekiwań użytkowników.
Kluczowym wyróżnikiem Moon Meble jest wykorzystanie skandynawskiego drewna o wysokiej trwałości, pozyskiwanego etycznie z certyfikowanych źródeł. Firma dba o środowisko, stosując ekologiczne pianki oraz wykonując meble zgodnie z normami odpowiedzialnego gospodarowania zasobami. D.J. Invest Grzechowiak zapewnia również kompleksową obsługę klienta, w tym dostawę, wniesienie oraz rozpakowanie mebli. Klienci mają możliwość zwrotu produktów w ciągu 14 dni, co zwiększa komfort zakupów. Moon Meble stale aktualizuje swoją ofertę, aby odpowiadać na zmieniające się potrzeby rynku, przyciągając entuzjastów różnych stylów aranżacyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja D.j. invest grzechowiak osiągnęła 14 949 837 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 877 889 zł. Pozostałe przychody to 71 948 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 107 204 zł.
Zysk netto wyniósł 3 770 685 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 381 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 949 837 zł w 2023 roku.
• 15 841 815 zł w 2022 roku.
• 9 701 044 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 796 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 770 685 zł w 2023 roku.
• 3 582 867 zł w 2022 roku.
• 2 022 281 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT D.j. invest grzechowiak wynosi 3,99 mln zł.
EBITDA D.j. invest grzechowiak wynosi 4,6 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D.j. invest grzechowiak wynosi 27 881 064 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 831 764 zł a 52 789 596 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 106 359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 881 064 zł w 2023 roku.
• 27 583 576 zł w 2022 roku.
• 16 076 949 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D.j. invest grzechowiak wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 460
zł.
Koszty operacyjne D.j. invest grzechowiak wyniosły 10 890 482
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
615 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 460 zł w 2023 roku
• 12 000 zł w 2022 roku
• 8000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów D.j. invest grzechowiak wyniosła 11 610 404 zł.
a
ktywa trwałe to 6 648 025 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 962 379 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 610 404 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 775 685 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 834 719 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 504 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 610 404 zł w 2023 roku.
• 11 421 319 zł w 2022 roku.
• 10 661 057 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D.j. invest grzechowiak wyniosły 7 834 719 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 610 404 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 617 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 834 719 zł w 2023 roku
• 7 833 453 zł w 2022 roku
• 8 633 776 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D.j. invest grzechowiak wykazała przychody na poziomie 14 949 837 zł.
Organizacja zarobiła 3 770 685 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 770 685 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 17 339 zł w 2021 roku
Organizacja D.j. invest grzechowiak wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki