Organizacja Sigmacem international osiągnęła 553 530 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 553 529 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 559 117 zł.
Strata netto wyniosła 5588 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 184 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 553 530 zł w 2023 roku.
• 265 792 zł w 2022 roku.
• 134 942 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5588 zł w 2023 roku.
• 8357 zł w 2022 roku.
• 75 235 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sigmacem international wynosi 431 273 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 383 824 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 143 758 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 431 273 zł w 2023 roku.
• 277 066 zł w 2022 roku.
• 451 076 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sigmacem international wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 130 758
zł.
Koszty operacyjne Sigmacem international wyniosły 557 200
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 586 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 130 758 zł w 2023 roku
• 159 359 zł w 2022 roku
• 23 119 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
62% w 2022 roku
•
44% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sigmacem international wyniosła 137 264 zł.
a
ktywa obrotowe to 137 264 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 137 264 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 83 004 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 260 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 137 264 zł w 2023 roku.
• 108 163 zł w 2022 roku.
• 106 763 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sigmacem international wyniosły 54 260 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 137 264 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 260 zł w 2023 roku
• 19 572 zł w 2022 roku
• 26 528 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sigmacem international wykazała przychody na poziomie 553 530 zł.
Organizacja zarobiła -5588 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5588 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 826 zł w 2022 roku
• 7441 zł w 2021 roku