Organizacja Wojador osiągnęła 3 498 513 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 498 513 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 444 227 zł.
Zysk netto wyniósł 54 286 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 166 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 498 513 zł w 2023 roku.
• 2 616 431 zł w 2022 roku.
• 1 171 069 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 286 zł w 2023 roku.
• 129 684 zł w 2022 roku.
• 107 465 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wojador wynosi 2 769 433 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
219 948 zł a 8 746 282 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 923 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 769 433 zł w 2023 roku.
• 2 442 259 zł w 2022 roku.
• 1 294 921 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wojador wyniosła 768 993 zł.
a
ktywa trwałe to 42 003 zł.
a
ktywa obrotowe to 726 990 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 768 993 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 293 264 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 475 729 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 256 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 768 993 zł w 2023 roku.
• 650 492 zł w 2022 roku.
• 425 838 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wojador wyniosły 475 729 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 768 993 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 158 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 475 729 zł w 2023 roku
• 411 513 zł w 2022 roku
• 313 373 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wojador wykazała przychody na poziomie 3 498 513 zł.
Organizacja zarobiła 59 806 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5520 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 286 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1840 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5520 zł w 2023 roku
• 14 088 zł w 2022 roku
• 10 629 zł w 2021 roku
Organizacja Wojador wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.