Organizacja Miralis osiągnęła 1 994 366 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 994 366 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 672 411 zł.
Zysk netto wyniósł 321 955 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 664 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 994 366 zł w 2023 roku.
• 1 851 651 zł w 2022 roku.
• 170 117 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 107 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 321 955 zł w 2023 roku.
• 137 199 zł w 2022 roku.
• -145 419 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Miralis wynosi 368 tys. zł.
EBITDA Miralis wynosi 381 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Miralis wynosi 2 856 449 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
239 051 zł a 4 985 915 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 952 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 856 449 zł w 2023 roku.
• 1 783 230 zł w 2022 roku.
• 113 411 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Miralis wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 286 647
zł.
Koszty operacyjne Miralis wyniosły 1 626 816
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
95 549 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 286 647 zł w 2023 roku
• 213 319 zł w 2022 roku
• 1273 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Miralis wyniosła 627 665 zł.
a
ktywa trwałe to 82 877 zł.
a
ktywa obrotowe to 544 788 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 627 665 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 318 735 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 308 930 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 209 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 627 665 zł w 2023 roku.
• 442 132 zł w 2022 roku.
• 194 632 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Miralis wyniosły 308 930 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 627 665 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 308 930 zł w 2023 roku
• 445 351 zł w 2022 roku
• 335 051 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
• 172% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Miralis wykazała przychody na poziomie 1 994 366 zł.
Organizacja zarobiła 356 151 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 196 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 321 955 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 399 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 196 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku