Organizacja Olan group osiągnęła 5 084 271 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 081 771 zł. Pozostałe przychody to 2500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 967 437 zł.
Zysk netto wyniósł 114 334 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 271 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 084 271 zł w 2024 roku.
• 2 988 763 zł w 2023 roku.
• 1 310 565 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 334 zł w 2024 roku.
• -118 665 zł w 2023 roku.
• 378 664 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olan group wynosi 113 tys. zł.
EBITDA Olan group wynosi 113 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olan group wynosi 4 182 464 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
335 615 zł a 12 710 678 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 045 616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 182 464 zł w 2024 roku.
• 2 242 374 zł w 2023 roku.
• 2 727 228 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olan group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 937 645
zł.
Koszty operacyjne Olan group wyniosły 4 969 192
zł.
Wynagrodzenia stanowią 79%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
984 411 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 937 645 zł w 2024 roku
• 2 346 661 zł w 2023 roku
• 710 294 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
19.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
79% w 2024 roku
•
76% w 2023 roku
•
79% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olan group wyniosła 638 036 zł.
a
ktywa obrotowe to 638 036 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 638 036 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 447 487 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 190 549 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 159 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 638 036 zł w 2024 roku.
• 462 785 zł w 2023 roku.
• 520 642 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olan group wyniosły 190 549 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 638 036 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 190 549 zł w 2024 roku
• 129 632 zł w 2023 roku
• 68 824 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olan group wykazała przychody na poziomie 5 084 271 zł.
Organizacja zarobiła 115 079 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 745 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 334 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 186 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 745 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 34 205 zł w 2022 roku