Organizacja Różycka jarzyński projektanci budowlani osiągnęła 1 201 991 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 201 991 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 887 609 zł.
Zysk netto wyniósł 314 382 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 690 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 201 991 zł w 2022 roku.
• 511 110 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 256 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 314 382 zł w 2022 roku.
• 58 188 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Różycka jarzyński projektanci budowlani wynosi 2 342 032 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
283 178 zł a 4 401 343 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 721 146 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 342 032 zł w 2022 roku.
• 620 885 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Różycka jarzyński projektanci budowlani wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 326 905
zł.
Koszty operacyjne Różycka jarzyński projektanci budowlani wyniosły 838 455
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
214 764 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 326 905 zł w 2022 roku
• 112 141 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Różycka jarzyński projektanci budowlani wyniosła 430 415 zł.
a
ktywa obrotowe to 430 415 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 430 415 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 377 570 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 845 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 266 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 430 415 zł w 2022 roku.
• 164 320 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 73%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Różycka jarzyński projektanci budowlani wyniosły 52 845 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 430 415 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -48 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 845 zł w 2022 roku
• 101 132 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 50 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Różycka jarzyński projektanci budowlani wykazała przychody na poziomie 1 201 991 zł.
Organizacja zarobiła 345 703 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 321 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 314 382 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 586 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 321 zł w 2022 roku
• 6735 zł w 2021 roku
Organizacja Różycka jarzyński projektanci budowlani wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.