Organizacja Rudus osiągnęła 6 171 235 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 171 235 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 066 932 zł.
Zysk netto wyniósł 1 104 303 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 057 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 171 235 zł w 2023 roku.
• 6 209 027 zł w 2022 roku.
• 1 623 613 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 368 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 104 303 zł w 2023 roku.
• 512 828 zł w 2022 roku.
• 168 015 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rudus wynosi 1,22 mln zł.
EBITDA Rudus wynosi 1,22 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rudus wynosi 9 803 331 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 271 961 zł a 15 460 247 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 267 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 803 331 zł w 2023 roku.
• 6 748 422 zł w 2022 roku.
• 1 886 453 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rudus wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 143 189
zł.
Koszty operacyjne Rudus wyniosły 4 945 062
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 730 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 143 189 zł w 2023 roku
• 175 402 zł w 2022 roku
• 130 431 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rudus wyniosła 176 996 zł.
a
ktywa obrotowe to 176 996 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 031 160 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 695 948 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 335 212 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 677 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 031 160 zł w 2023 roku.
• 1 343 498 zł w 2022 roku.
• 430 173 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rudus wyniosły 335 212 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 031 160 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 111 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 335 212 zł w 2023 roku
• 599 820 zł w 2022 roku
• 254 192 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rudus wykazała przychody na poziomie 6 171 235 zł.
Organizacja zarobiła 1 216 675 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 112 372 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 104 303 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 457 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 372 zł w 2023 roku
• 51 213 zł w 2022 roku
• 16 617 zł w 2021 roku