Organizacja Dudjan osiągnęła 6 009 635 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 009 635 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 382 286 zł.
Zysk netto wyniósł 627 349 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 001 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 009 635 zł w 2023 roku.
• 6 394 706 zł w 2022 roku.
• 1 992 710 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 104 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 627 349 zł w 2023 roku.
• 2 395 041 zł w 2022 roku.
• 583 133 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dudjan wynosi 784 tys. zł.
EBITDA Dudjan wynosi 881 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dudjan wynosi 8 952 682 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 436 864 zł a 15 024 087 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 492 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 952 682 zł w 2023 roku.
• 15 809 655 zł w 2022 roku.
• 3 831 077 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dudjan wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 803 065
zł.
Koszty operacyjne Dudjan wyniosły 5 225 512
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
133 844 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 803 065 zł w 2023 roku
• 379 282 zł w 2022 roku
• 160 171 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dudjan wyniosła 4 426 395 zł.
a
ktywa trwałe to 227 124 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 199 271 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 426 395 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 249 152 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 177 242 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 737 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 426 395 zł w 2023 roku.
• 3 615 491 zł w 2022 roku.
• 468 777 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dudjan wyniosły 1 177 242 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 426 395 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 196 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 177 242 zł w 2023 roku
• 993 687 zł w 2022 roku
• 242 015 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dudjan wykazała przychody na poziomie 6 009 635 zł.
Organizacja zarobiła 712 271 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 922 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 627 349 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 154 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 922 zł w 2023 roku
• 246 424 zł w 2022 roku
• 8845 zł w 2021 roku