Organizacja Isrd osiągnęła 1 699 752 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 698 342 zł. Pozostałe przychody to 1411 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 223 262 zł.
Strata netto wyniosła 1 524 920 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 566 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 699 752 zł w 2023 roku.
• 3 090 343 zł w 2022 roku.
• 1 097 152 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -508 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 524 920 zł w 2023 roku.
• 1 213 503 zł w 2022 roku.
• -715 908 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Isrd wynosi 1 373 731 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 249 381 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 120 891 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 373 731 zł w 2023 roku.
• 8 298 492 zł w 2022 roku.
• 1 205 561 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Isrd wyniosła 3 302 810 zł.
a
ktywa trwałe to 2 141 693 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 161 117 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 302 810 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 320 750 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 982 060 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -524 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 302 810 zł w 2023 roku.
• 2 775 043 zł w 2022 roku.
• 3 821 470 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -475%.
Marża operacyjna wyniosła -87%.
Marża netto wyniosła -90%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -158.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Isrd wyniosły 2 982 060 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 302 810 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -182 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 982 060 zł w 2023 roku
• 929 373 zł w 2022 roku
• 3 189 302 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Isrd wykazała przychody na poziomie 1 699 752 zł.
Organizacja zarobiła -1 524 920 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 524 920 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Isrd wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.