Organizacja Pie polskie innowacje energetyczne osiągnęła 5 924 931 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 884 920 zł. Pozostałe przychody to 40 011 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 119 748 zł.
Strata netto wyniosła 234 828 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 795 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 924 931 zł w 2023 roku.
• 12 245 298 zł w 2022 roku.
• 10 247 901 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -234 828 zł w 2023 roku.
• -287 102 zł w 2022 roku.
• -3 533 211 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pie polskie innowacje energetyczne wynosi 97 tys. zł.
EBITDA Pie polskie innowacje energetyczne wynosi 97 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
66 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 97 256 zł w
2023 roku.
• -174 401 zł w
2022 roku.
• -3 542 674 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pie polskie innowacje energetyczne wynosi 4 403 454 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 812 328 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 605 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 403 454 zł w 2023 roku.
• 8 793 153 zł w 2022 roku.
• 7 676 881 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pie polskie innowacje energetyczne wynosi 1,24%. To oznacza, że firma ma szansę 1,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,143% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,24% w 2023 roku.
• 1,45% w 2022 roku.
• 5,5% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 059 873
zł.
Koszty operacyjne Pie polskie innowacje energetyczne wyniosły 5 787 664
zł.
Wynagrodzenia stanowią 87%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
623 919 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 059 873 zł w 2023 roku
• 11 279 705 zł w 2022 roku
• 12 411 761 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
87% w 2023 roku
•
93% w 2022 roku
•
94% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pie polskie innowacje energetyczne wyniosła 3 191 515 zł.
a
ktywa trwałe to 1 088 475 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 103 040 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 191 515 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 604 666 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 586 849 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 472 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 191 515 zł w 2023 roku.
• 3 373 702 zł w 2022 roku.
• 7 653 429 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -39%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pie polskie innowacje energetyczne wyniosły 2 586 849 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 191 515 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 257 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 586 849 zł w 2023 roku
• 2 534 208 zł w 2022 roku
• 6 526 833 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 34.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pie polskie innowacje energetyczne wykazała przychody na poziomie 5 924 931 zł.
Organizacja zarobiła -234 828 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -234 828 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 104 674 zł w 2021 roku
Organizacja Pie polskie innowacje energetyczne wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jb Holding
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 19.12.2023 jest
Jb Holding
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.10.2019 do 19.12.2023
był Jb Holding
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 19.01.2015 do 28.10.2019 najwięcej udziałów posiadał Burek Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 91%.
Podobne organizacje do
PIE POLSKIE INNOWACJE ENERGETYCZNE