Doradztwo w zakresie wyboru sprzętu oraz jego serwis
Promocja ekologicznych rozwiązań jak zbiorniki na deszczówkę i przydomowe oczyszczalnie
Kompleksowe podejście do aranżacji ogrodów i pielęgnacji roślin
Cudogród to firma z siedzibą we Wrocławiu, która powstała z pasji do ogrodnictwa i dbałości o zielone przestrzenie. Specjalizuje się w projektowaniu, montażu i serwisie systemów nawadniających, a także sprzedaży różnorodnych akcesoriów związanych z nawadnianiem ogrodów. Od swojego powstania, firma zrealizowała wiele projektów, w tym zakładanie indywidualnych systemów nawadniających oraz dostosowywanie pomp wodnych do różnych potrzeb klientów. W ofercie znajdują się pompy głębinowe oraz hydroforowe, falowniki dla pomp wodnych, a także szeroki wybór zraszaczy i elementów systemów nawadniających. Cudogród wyróżnia się kompleksowym podejściem do każdego projektu, co obejmuje zarówno doradztwo, jak i wsparcie posprzedażowe. Dodatkowo, firma angażuje się w promocję zbiorników na deszczówkę oraz oczyszczalni przydomowych, co sprzyja zrównoważonemu rozwojowi i ekologicznemu podejściu do gospodarowania wodą. Cudogród zyskał uznanie dzięki dostosowywaniu ofert do budżetu klientów, co czyni ich usługi dostępnymi dla szerszego grona odbiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja P&k osiągnęła 513 405 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 513 405 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 423 578 zł.
Zysk netto wyniósł 89 827 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 171 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 513 405 zł w 2023 roku.
• 1 106 768 zł w 2022 roku.
• 306 711 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 827 zł w 2023 roku.
• -90 009 zł w 2022 roku.
• -95 225 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P&k wynosi 708 481 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6903 zł a 1 283 513 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 236 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 708 481 zł w 2023 roku.
• 737 845 zł w 2022 roku.
• 204 474 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P&k wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 195
zł.
Koszty operacyjne P&k wyniosły 423 578
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 065 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 195 zł w 2023 roku
• 145 816 zł w 2022 roku
• 26 593 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P&k wyniosła 410 574 zł.
a
ktywa obrotowe to 410 574 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 410 574 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9204 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 401 370 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 136 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 410 574 zł w 2023 roku.
• 183 026 zł w 2022 roku.
• 116 028 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 976%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 325.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P&k wyniosły 401 370 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 410 574 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 133 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 401 370 zł w 2023 roku
• 263 649 zł w 2022 roku
• 206 253 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2023 roku
• 144% w 2022 roku
• 178% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P&k wykazała przychody na poziomie 513 405 zł.
Organizacja zarobiła 89 827 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 827 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja P&k wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.