Organizacja Lux express osiągnęła 1 707 522 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 707 522 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 167 947 zł.
Zysk netto wyniósł 539 575 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 569 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 707 522 zł w 2023 roku.
• 1 440 958 zł w 2022 roku.
• 692 101 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 179 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 539 575 zł w 2023 roku.
• 560 348 zł w 2022 roku.
• -178 624 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lux express wynosi 605 tys. zł.
EBITDA Lux express wynosi 742 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lux express wynosi 3 991 373 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
694 725 zł a 7 554 050 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 330 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 991 373 zł w 2023 roku.
• 3 492 075 zł w 2022 roku.
• 461 401 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lux express wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,55% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 549 087
zł.
Koszty operacyjne Lux express wyniosły 1 102 716
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
183 029 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 549 087 zł w 2023 roku
• 400 588 zł w 2022 roku
• 114 472 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lux express wyniosła 1 508 654 zł.
a
ktywa trwałe to 120 807 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 387 846 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 508 654 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 926 300 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 582 354 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 502 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 508 654 zł w 2023 roku.
• 868 618 zł w 2022 roku.
• 254 753 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lux express wyniosły 582 354 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 508 654 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 194 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 582 354 zł w 2023 roku
• 481 893 zł w 2022 roku
• 428 377 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 168% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lux express wykazała przychody na poziomie 1 707 522 zł.
Organizacja zarobiła 595 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 131 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 539 575 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 710 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 131 zł w 2023 roku
• 40 433 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku