Organizacja Redsnail osiągnęła 12 175 230 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 029 229 zł. Pozostałe przychody to 146 001 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 545 306 zł.
Zysk netto wyniósł 483 923 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 058 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 175 230 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 2365 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 161 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 483 923 zł w 2023 roku.
• -443 zł w 2022 roku.
• -5899 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Redsnail wynosi 10 448 198 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
395 686 zł a 30 438 074 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 482 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 448 198 zł w 2023 roku.
• 32 743 zł w 2022 roku.
• 4652 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Redsnail wyniosła 809 963 zł.
a
ktywa obrotowe to 809 963 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 809 963 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 527 581 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 282 382 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 269 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 809 963 zł w 2023 roku.
• 48 102 zł w 2022 roku.
• 7554 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Redsnail wyniosły 282 382 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 809 963 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 282 382 zł w 2023 roku
• 4444 zł w 2022 roku
• 3453 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Redsnail wykazała przychody na poziomie 12 175 230 zł.
Organizacja zarobiła 602 091 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 118 168 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 483 923 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 389 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 118 168 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Redsnail wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jańczuk Damian
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 21.04.2022 jest
Jańczuk Damian
kontrolujący 99% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.02.2021 do 21.04.2022:
• Zawadzki Erwin (50% udziałów)
• Jańczuk Damian (50% udziałów)