Organizacja Energia on osiągnęła 6 878 265 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 871 665 zł. Pozostałe przychody to 6600 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 401 500 zł.
Zysk netto wyniósł 470 165 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 439 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 878 265 zł w 2022 roku.
• 2 579 345 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 235 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 470 165 zł w 2022 roku.
• 68 562 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energia on wynosi 6 873 967 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
407 795 zł a 17 195 663 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 436 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 873 967 zł w 2022 roku.
• 2 048 982 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energia on wyniosła 2 118 596 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 118 596 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 118 596 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 543 727 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 574 869 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 059 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 118 596 zł w 2022 roku.
• 117 466 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energia on wyniosły 1 574 869 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 118 596 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 787 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 574 869 zł w 2022 roku
• 43 904 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energia on wykazała przychody na poziomie 6 878 265 zł.
Organizacja zarobiła 516 233 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 068 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 470 165 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 034 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 068 zł w 2022 roku
• 6785 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Energia on wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jeka Dawid
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.