Organizacja V8 process osiągnęła 8 489 777 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 470 717 zł. Pozostałe przychody to 19 061 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 847 890 zł.
Zysk netto wyniósł 1 622 826 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 244 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 489 777 zł w 2022 roku.
• 479 470 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 811 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 622 826 zł w 2022 roku.
• 64 665 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji V8 process wynosi 13 439 276 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 288 119 zł a 22 719 570 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 719 638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 439 276 zł w 2022 roku.
• 649 306 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów V8 process wyniosła 8 972 668 zł.
a
ktywa trwałe to 211 555 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 761 112 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 972 668 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 717 492 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 255 176 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 486 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 972 668 zł w 2022 roku.
• 439 577 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania V8 process wyniosły 7 255 176 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 972 668 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 627 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 255 176 zł w 2022 roku
• 344 912 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja V8 process wykazała przychody na poziomie 8 489 777 zł.
Organizacja zarobiła 1 724 891 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 102 065 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 622 826 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 033 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 102 065 zł w 2022 roku
• 6395 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja V8 process wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Trocha Paweł
posiada 180 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Mruczek Michał
posiada 120 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Drozd Mariusz
posiada 120 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Trocha Paweł (30% udziałów)
• Łuczyński Szymon (30% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.02.2021 do 23.03.2022:
• Trocha Paweł (33% udziałów)
• Steć Szymon (33% udziałów)
• Prolejko Michał (33% udziałów)