AZPIARAN REAL ESTATE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000881584 NIP
8992892884 REGON
388102330

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
22,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
3,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
1,5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
11,2 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
STANOWICE
Adres
UL. LOTNICZA, 7
Kod pocztowy
55-200
Rejestracja
2021-02-04
Rozpoczęcie działalności
2021-02-04
Kapitał zakładowy
2150000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Azpiaran real estate polska osiągnęła 3 563 044 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 2 123 331 zł. Pozostałe przychody to 1 439 713 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 584 935 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 538 395 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 187 681 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 563 044 zł w 2023 roku.
• 12 975 zł w 2022 roku.
• 1050 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 512 798 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 538 395 zł w 2023 roku.
• -144 026 zł w 2022 roku.
• -5141 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Azpiaran real estate polska wynosi 569 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Azpiaran real estate polska wynosi 961 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Azpiaran real estate polska wynosi 11 188 300 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 659 355 zł a 21 537 535 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 729 433 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 188 300 zł w 2023 roku.
• 1 514 209 zł w 2022 roku.
• 700 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azpiaran real estate polska wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,158% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,95% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Azpiaran real estate polska wyniosły 1 554 722 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Azpiaran real estate polska wyniosła 22 825 899 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 22 136 005 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 689 894 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 825 899 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 3 545 807 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 280 092 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 608 633 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 825 899 zł w 2023 roku.
• 23 605 337 zł w 2022 roku.
• 6290 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 27%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 43%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Azpiaran real estate polska wyniosły 19 280 092 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 825 899 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 426 697 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 280 092 zł w 2023 roku
• 21 597 925 zł w 2022 roku
• 6431 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Azpiaran real estate polska wykazała przychody na poziomie 3 563 044 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 538 395 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 538 395 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Azpiaran real estate polska wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Azpiaran Gestion, S.l. posiada 43000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 26.04.2022 jest Azpiaran Gestion, S.l. kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 26.11.2021 do 26.04.2022 był Azpiaran Getion, S.l. kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 04.02.2021 do 26.11.2021 najwięcej udziałów posiadał Le Group . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AZPIARAN REAL ESTATE POLSKA

Organizacja Numer KRS
1
PERYDOT PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE BUDOTEX
0000544107
2
"TELMAR" RYBICCY SP. J.
0000228893
3
10 ROSOŁA SP. Z O.O. SP. K.
0000439727
4
ASIAN HOUSE SP. Z O.O.
0000244328
5
BOEKESTIJN REAL ESTATE SP. Z O.O.
0000798486
6
MUCHA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000949482
7
OMNITECH SP. Z O.O.
0000203473
8
MARK INVEST SP. Z O.O.
0000269929
9
GALERIA 11-STKA SP. Z O.O.
0000425689
10
ŻAGAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
0000012473
11
RENT INWEST GALERIA BURSZTYNOWA SP. Z O.O.
0000656582
12
SAXA PROJECT SP. Z O.O.
0000907824
13
IGT HOLDING POLSKA SP. Z O.O.
0000440231
14
GNS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000897821
15
ARTIM-INVEST SP. Z O.O.
0000168749
16
PILEUS SP. Z O.O. SP. K.
0000699165
17
DEMAGE TK SP. Z O.O.
0000794896
18
DEMAGE MAN SP. Z O.O.
0000794965
19
CENTRUM MAGAZYNOWE HUTNICZA SP. Z O.O.
0000262744
20
PTS INVESTS GROUP SP. Z O.O. SP. K.
0000520044
21
KUCHET SP. Z O.O.
0000573522
22
OPTIMO EAST SP. Z O.O.
0000731103
23
DL INVEST GROUP V SP. Z O.O.
0000464925
24
RENT FACTORY S.A.
0000625068
25
DL INVEST GROUP SP. Z O.O.
0000302827
26
DEKADA BRODNICA SP. Z O.O.
0000395099
27
MSRETAIL V SP. Z O.O.
0000913714
28
HANDEL CERAMIKĄ BUDOWLANĄ SP. Z O.O.
0000114241
29
KKS INVESTMENT GROUP T.KIDA W.KULISA HOTEL GDAŃSK
0000292796
30
DUIF REAL ESTATE SP. Z O.O.
0000302996