Organizacja Paulinka osiągnęła 2 372 788 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 372 788 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 372 054 zł.
Zysk netto wyniósł 734 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 186 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 372 788 zł w 2022 roku.
• 1 795 750 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 734 zł w 2022 roku.
• 19 394 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Paulinka wynosi 1 605 219 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7338 zł a 5 931 970 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 799 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 605 219 zł w 2022 roku.
• 1 294 619 zł w 2021 roku.
• 5329 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Paulinka wyniosła 120 726 zł.
a
ktywa obrotowe to 120 726 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 120 726 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 234 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 93 492 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 120 726 zł w 2022 roku.
• 149 315 zł w 2021 roku.
• 45 371 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Paulinka wyniosły 93 492 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 120 726 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 93 492 zł w 2022 roku
• 122 815 zł w 2021 roku
• 38 265 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Paulinka wykazała przychody na poziomie 2 372 788 zł.
Organizacja zarobiła 2742 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2008 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 734 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 73% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1004 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2008 zł w 2022 roku
• 8978 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Paulinka wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dworak Iwona
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Dworak Tomasz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dworak Tomasz (50% udziałów)
• Dworak Iwona (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 26.01.2021 do 11.03.2021
była Borcz Halina
kontrolująca 100% udziałów.